Overview

Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Total 2023
Data

Sheet 1: Mars
Timmar


Prislista/timma
Avd VNS Lokalvård VNS Måltidsservice VNS Lokalvård Helg VNS Måltidsservice Helg Total

VNS lokalvård 264.00 kr
avd 236 169 184 31.33 53.33 437.66

VNS Måltidsservice 264.00 kr
avd 238 169 184 31.33 53.33 437.66

VNS lokalvård Helg 378.00 kr
avd 239 169 184 31.33 53.33 437.66

VNS Måltidsservice Helg 378.00 kr
Akutmott 1243
105
1348




Medmott



0




Total 1750 552 198.99 159.99 2660.98






Kostnad





Avd VNS Lokalvård VNS Måltidsservice VNS Lokalvård Helg VNS Måltidsservice Helg Total

20

avd 236 44,616.00 kr 48,576.00 kr 11,842.74 kr 20,158.74 kr 125,193.48 kr

10

avd 238 44,616.00 kr 48,576.00 kr 11,842.74 kr 20,158.74 kr 125,193.48 kr




avd 239 44,616.00 kr 48,576.00 kr 11,842.74 kr 20,158.74 kr 125,193.48 kr




Akutmott 328,152.00 kr 0.00 kr 39,690.00 kr 0.00 kr 367,842.00 kr

I sammanställningen fattas 75 tim förrådshantering

Medmott 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr

som har fakturerats i mars.

Total 462,000.00 kr 145,728.00 kr 75,218.22 kr 60,476.22 kr 743,422.44 kr

avd 236 33 tim x 264,00 kr








avd 238 21 tim x 264,00 kr

Total Timmar Kostnad



avd 239 21 tim x 264,00 kr

236 437.66 125,193.48 kr







238 437.66 125,193.48 kr




Summa: 19,800 kr

239 437.66 125,193.48 kr







Akutmott 1348 367,842.00 kr







Medmott 0 0.00 kr







Total 2660.98 743,422.44 kr






Sheet 2: April
Timmar


Prislista/timma
Avd VNS Lokalvård VNS Måltidsservice VNS Lokalvård Helg VNS Måltidsservice Helg Total

VNS lokalvård 264.00 kr
avd 236 210 310 41.33 80 641.33

VNS Måltidsservice 264.00 kr
avd 238 210 310 41.33 80 641.33

VNS lokalvård Helg 378.00 kr
avd 239 210 310 41.33 80 641.33

VNS Måltidsservice Helg 378.00 kr
Akutmott 668
220
888



Medmott



0



Total 1298 930 343.99 240 2811.99





Kostnad




Avd VNS Lokalvård VNS Måltidsservice VNS Lokalvård Helg VNS Måltidsservice Helg Total

20
avd 236 55,440.00 kr 81,840.00 kr 15,622.74 kr 30,240.00 kr 183,142.74 kr

10
avd 238 55,440.00 kr 81,840.00 kr 15,622.74 kr 30,240.00 kr 183,142.74 kr



avd 239 55,440.00 kr 81,840.00 kr 15,622.74 kr 30,240.00 kr 183,142.74 kr



Akutmott 176,352.00 kr 0.00 kr 83,160.00 kr 0.00 kr 259,512.00 kr



Medmott 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr



Total 342,672.00 kr 245,520.00 kr 130,028.22 kr 90,720.00 kr 808,940.22 kr














Total Timmar Kostnad






236 641.33 183,142.74 kr






238 641.33 183,142.74 kr






239 641.33 183,142.74 kr






Akutmott 888 259,512.00 kr






Medmott 0 0.00 kr






Total 2811.99 808,940.22 kr





Sheet 3: Maj
Timmar


Prislista/timma
Avd VNS Lokalvård VNS Måltidsservice VNS Lokalvård Helg VNS Måltidsservice Helg Total

VNS lokalvård 264.00 kr
avd 236 273 403 73 131 880

VNS Måltidsservice 264.00 kr
avd 238 273 403 73 131 880

VNS lokalvård Helg 378.00 kr
avd 239 273 403 73 131 880

VNS Måltidsservice Helg 378.00 kr
Akutmott 673
190
863



Medmott



0



Total 1492 1209 409 393 3503





Kostnad


21 vardag
Avd VNS Lokalvård VNS Måltidsservice VNS Lokalvård Helg VNS Måltidsservice Helg Total

10 vardag
avd 236 72,072.00 kr 106,392.00 kr 27,594.00 kr 49,518.00 kr 255,576.00 kr



avd 238 72,072.00 kr 106,392.00 kr 27,594.00 kr 49,518.00 kr 255,576.00 kr



avd 239 72,072.00 kr 106,392.00 kr 27,594.00 kr 49,518.00 kr 255,576.00 kr



Akutmott 177,672.00 kr 0.00 kr 71,820.00 kr 0.00 kr 249,492.00 kr



Medmott 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr



Total 393,888.00 kr 319,176.00 kr 154,602.00 kr 148,554.00 kr 1,016,220.00 kr














Total Timmar Kostnad






236 880 255,576.00 kr






238 880 255,576.00 kr






239 880 255,576.00 kr






Akutmott 863 249,492.00 kr






Medmott 0 0.00 kr






Total 3503 1,016,220.00 kr





Sheet 4: Juni
Timmar


Prislista/timma
Avd VNS Lokalvård VNS Måltidsservice VNS Lokalvård Helg VNS Måltidsservice Helg Total

VNS lokalvård 264.00 kr
avd 236 234 220 63 74 591

VNS Måltidsservice 264.00 kr
avd 238 234 220 63 74 591

VNS lokalvård Helg 378.00 kr
avd 239 234 220 63 74 591

VNS Måltidsservice Helg 378.00 kr
Akutmott 661
243
904



Medmott 248


248



Total 1611 660 432 222 2925





Kostnad




Avd VNS Lokalvård VNS Måltidsservice VNS Lokalvård Helg VNS Måltidsservice Helg Total



avd 236 61,776.00 kr 58,080.00 kr 23,814.00 kr 27,972.00 kr 171,642.00 kr



avd 238 61,776.00 kr 58,080.00 kr 23,814.00 kr 27,972.00 kr 171,642.00 kr



avd 239 61,776.00 kr 58,080.00 kr 23,814.00 kr 27,972.00 kr 171,642.00 kr



Akutmott 174,504.00 kr 0.00 kr 91,854.00 kr 0.00 kr 266,358.00 kr



Medmott 65,472.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 65,472.00 kr



Total 425,304.00 kr 174,240.00 kr 163,296.00 kr 83,916.00 kr 846,756.00 kr














Total Timmar Kostnad






236 591 171,642.00 kr






238 591 171,642.00 kr






239 591 171,642.00 kr






Akutmott 904 266,358.00 kr






Medmott 248 65,472.00 kr






Total 2925 846,756.00 kr





Sheet 5: Juli
Timmar



Prislista/timma
Avd VNS Lokalvård VNS Måltidsservice VNS Lokalvård Helg VNS Måltidsservice Helg Utbildning Total

VNS lokalvård 264.00 kr
avd 236 166 163 78 50 20 477

VNS Måltidsservice 264.00 kr
avd 238 331 326 155 100
912

VNS lokalvård Helg/natt 378.00 kr
avd 239 166 163 78 50 20 477

VNS Måltidsservice Helg 378.00 kr
Akutmott 551
150

701



Medmott 152


24 176



Total 1366 652 461 200 64 2743





Kostnad





Avd VNS Lokalvård VNS Måltidsservice VNS Lokalvård Helg VNS Måltidsservice Helg Utbildning Total



avd 236 43,824.00 kr 43,032.00 kr 29,484.00 kr 18,900.00 kr 5,280.00 kr 140,520.00 kr



avd 238 87,384.00 kr 86,064.00 kr 58,590.00 kr 37,800.00 kr 0.00 kr 269,838.00 kr



avd 239 43,824.00 kr 43,032.00 kr 29,484.00 kr 18,900.00 kr 5,280.00 kr 140,520.00 kr



Akutmott 145,464.00 kr 0.00 kr 56,700.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 202,164.00 kr



Medmott 40,128.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 6,336.00 kr 46,464.00 kr



Total 360,624.00 kr 172,128.00 kr 174,258.00 kr 75,600.00 kr 16,896.00 kr 799,506.00 kr















Total Timmar Kostnad







236 477 140,520.00 kr







238 912 269,838.00 kr







239 477 140,520.00 kr







Akutmott 701 202,164.00 kr







Medmott 176 46,464.00 kr







Total 2743 799,506.00 kr






Sheet 6: Aug
Timmar


Prislista/timma
Avd VNS Lokalvård VNS Måltidsservice VNS Lokalvård Helg VNS Måltidsservice Helg Total

VNS lokalvård 264.00 kr
avd 236 242 179 42 40 503

VNS Måltidsservice 264.00 kr
avd 238 242 357 42 80 721

VNS lokalvård Helg/natt 378.00 kr
avd 239 242 179 42 40 503

VNS Måltidsservice Helg 378.00 kr
Akutmott 487
338
825



Medmott 160


160



Total 1373 715 464 160 2712





Kostnad




Avd VNS Lokalvård VNS Måltidsservice VNS Lokalvård Helg VNS Måltidsservice Helg Total



avd 236 63,888.00 kr 47,256.00 kr 15,876.00 kr 15,120.00 kr 142,140.00 kr



avd 238 63,888.00 kr 94,248.00 kr 15,876.00 kr 30,240.00 kr 204,252.00 kr



avd 239 63,888.00 kr 47,256.00 kr 15,876.00 kr 15,120.00 kr 142,140.00 kr



Akutmott 128,568.00 kr 0.00 kr 127,764.00 kr 0.00 kr 256,332.00 kr



Medmott 42,240.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 42,240.00 kr



Total 362,472.00 kr 188,760.00 kr 175,392.00 kr 60,480.00 kr 787,104.00 kr














Total Timmar Kostnad






236 503 142,140.00 kr






238 721 204,252.00 kr






239 503 142,140.00 kr






Akutmott 825 256,332.00 kr






Medmott 160 42,240.00 kr






Total 2712 787,104.00 kr





Sheet 7: Sept
Timmar


Prislista/timma
Avd VNS Lokalvård VNS Måltidsservice VNS Lokalvård Helg VNS Måltidsservice Helg Total

VNS lokalvård 264.00 kr
avd 236 243 331 48 84 706

VNS Måltidsservice 264.00 kr
avd 238 243 331 48 84 706

VNS lokalvård Helg/natt 378.00 kr
avd 239 243 334 48 81 706

VNS Måltidsservice Helg 378.00 kr
Akutmott 440
335
775



Medmott 176


176



Total 1345 996 479 249 3069





Kostnad


21
Avd VNS Lokalvård VNS Måltidsservice VNS Lokalvård Helg VNS Måltidsservice Helg Total

9
avd 236 64,152.00 kr 87,384.00 kr 18,144.00 kr 31,752.00 kr 201,432.00 kr



avd 238 64,152.00 kr 87,384.00 kr 18,144.00 kr 31,752.00 kr 201,432.00 kr



avd 239 64,152.00 kr 88,176.00 kr 18,144.00 kr 30,618.00 kr 201,090.00 kr



Akutmott 116,160.00 kr 0.00 kr 126,630.00 kr 0.00 kr 242,790.00 kr



Medmott 46,464.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 46,464.00 kr



Total 355,080.00 kr 262,944.00 kr 181,062.00 kr 94,122.00 kr 893,208.00 kr














Total Timmar Kostnad






236 706 201,432.00 kr






238 706 201,432.00 kr






239 706 201,090.00 kr






Akutmott 775 242,790.00 kr






Medmott 176 46,464.00 kr






Total 3069 893,208.00 kr





Sheet 8: Okt
Timmar


Prislista/timma
Avd VNS Lokalvård VNS Måltidsservice VNS Lokalvård Helg VNS Måltidsservice Helg Total

VNS lokalvård 264.00 kr
avd 236 235 363 48 90 736

VNS Måltidsservice 264.00 kr
avd 238 235 363 48 90 736

VNS lokalvård Helg/natt 378.00 kr
avd 239 235 363 48 90 736

VNS Måltidsservice Helg 378.00 kr
Akutmott 641
445
1086



Medmott 132


132



Total 1478 1089 589 270 3426





Kostnad




Avd VNS Lokalvård VNS Måltidsservice VNS Lokalvård Helg VNS Måltidsservice Helg Total



avd 236 62,040.00 kr 95,832.00 kr 18,144.00 kr 34,020.00 kr 210,036.00 kr

22
avd 238 62,040.00 kr 95,832.00 kr 18,144.00 kr 34,020.00 kr 210,036.00 kr

9
avd 239 62,040.00 kr 95,832.00 kr 18,144.00 kr 34,020.00 kr 210,036.00 kr



Akutmott 169,224.00 kr 0.00 kr 168,210.00 kr 0.00 kr 337,434.00 kr



Medmott 34,848.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 34,848.00 kr



Total 390,192.00 kr 287,496.00 kr 222,642.00 kr 102,060.00 kr 1,002,390.00 kr














Total Timmar Kostnad






236 736 210,036.00 kr






238 736 210,036.00 kr






239 736 210,036.00 kr






Akutmott 1086 337,434.00 kr






Medmott 132 34,848.00 kr






Total 3426 1,002,390.00 kr





Sheet 9: Nov
Timmar


Prislista/timma
Avd VNS Lokalvård VNS Måltidsservice VNS Lokalvård Helg VNS Måltidsservice Helg Total

VNS lokalvård 264.00 kr
avd 236 235 352 43 90 720

VNS Måltidsservice 264.00 kr
avd 238 235 352 43 90 720

VNS lokalvård Helg/natt 378.00 kr
avd 239 235 352 43 90 720

VNS Måltidsservice Helg 378.00 kr
Akutmott 521
420
941



Medmott 165


165



Total 1391 1056 549 270 3266





Kostnad




Avd VNS Lokalvård VNS Måltidsservice VNS Lokalvård Helg VNS Måltidsservice Helg Total



avd 236 62,040.00 kr 92,928.00 kr 16,254.00 kr 34,020.00 kr 205,242.00 kr

22
avd 238 62,040.00 kr 92,928.00 kr 16,254.00 kr 34,020.00 kr 205,242.00 kr

8
avd 239 62,040.00 kr 92,928.00 kr 16,254.00 kr 34,020.00 kr 205,242.00 kr



Akutmott 137,544.00 kr 0.00 kr 158,760.00 kr 0.00 kr 296,304.00 kr



Medmott 43,560.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 43,560.00 kr



Total 367,224.00 kr 278,784.00 kr 207,522.00 kr 102,060.00 kr 955,590.00 kr














Total Timmar Kostnad






236 720 205,242.00 kr






238 720 205,242.00 kr






239 720 205,242.00 kr






Akutmott 941 296,304.00 kr






Medmott 165 43,560.00 kr






Total 3266 955,590.00 kr





Sheet 10: Dec
Timmar


Prislista/timma
Avd VNS Lokalvård VNS Måltidsservice VNS Lokalvård Helg VNS Måltidsservice Helg Total

VNS lokalvård 264.00 kr
avd 236 203 304 75 132 714

VNS Måltidsservice 264.00 kr
avd 238 203 304 75 132 714

VNS lokalvård Helg/natt 378.00 kr
avd 239 203 304 75 132 714

VNS Måltidsservice Helg 378.00 kr
Akutmott 432
508
940



Medmott 150


150



Total 1191 912 733 396 3232





Kostnad




Avd VNS Lokalvård VNS Måltidsservice VNS Lokalvård Helg VNS Måltidsservice Helg Total

19
avd 236 53,592.00 kr 80,256.00 kr 28,350.00 kr 49,896.00 kr 212,094.00 kr

12
avd 238 53,592.00 kr 80,256.00 kr 28,350.00 kr 49,896.00 kr 212,094.00 kr



avd 239 53,592.00 kr 80,256.00 kr 28,350.00 kr 49,896.00 kr 212,094.00 kr



Akutmott 114,048.00 kr 0.00 kr 192,024.00 kr 0.00 kr 306,072.00 kr



Medmott 39,600.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 39,600.00 kr



Total 314,424.00 kr 240,768.00 kr 277,074.00 kr 149,688.00 kr 981,954.00 kr














Total Timmar Kostnad






236 714 212,094.00 kr






238 714 212,094.00 kr






239 714 212,094.00 kr






Akutmott 940 306,072.00 kr






Medmott 150 39,600.00 kr






Total 3232 981,954.00 kr





Sheet 11: Total 2023

Årstotal
Avd Timmar Kostnad
avd 236 5968.33 1,721,824.74 kr
avd 238 6621.33 1,913,254.74 kr
avd 239 5968.33 1,721,482.74 kr
Akutmott 7923 2,416,458.00 kr
Medmott 1207 318,648.00 kr
Total 27687.99 8,091,668.22 kr






















Månadssnitt 899,074.25 kr

Kostnad per år 10,788,890.96 kr

Sheet 12: Data


 Prognos timmar

VNS lokalvård VNS Lokalvård helg VNS måltidsservice VNS måltidsservice helg
236 10.66 5.33 16 10
238 10.66 5.33 16 10
239 10.66 5.33 16 10
akuten 32 16 0 0
med mott 8 0 0 0
Total 71.98 31.99 48 30