Fördelning av mål, fokusområden och indikatorer från regionfullmäktiges budget










































































Sortering Kategori Mål, fokusområden och indikatorer Indikator i rappor VGR Revisorskollegiet Patientnämnder RS Hälsan- och stressmedicin Fastighet, stöd och service Logisitik och försörjning MRU Naturbruk Botaniska trädgården Folkhögskolorna Turistrådet KUN GöteborgsOperan Göteborgs Symfoniker Film i Väst Regionteater Väst Kulturutveckling IKN Västtrafik RTS SSN DRN OSN Folktandvården Habilitering- och hälsa Närhälsan Regionhälsan SU SkaS SV NU SÄS Summa
1 Mål Västra Götalandsregionen ska stärka sin beredskap och motståndskraft för att bättre kunna hantera samhällsstörningar, kriser och ett förändrat säkerhetsläge
1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
2 Mål Vård ska ges jämlikt i Västra Götalandsregionen
1

1


















1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 Fokusområde Säkerställ att den prehospitala vården når upp till den satta målnivån
1





















1



1 1 1 1 1 7
4 Indikator Andel prio 1A larm som nås inom 20 min T1, T3 1





















1



1 1 1 1 1
5 Fokusområde Förbättra hälsan i befolkningen
1





















1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
6 Fokusområde Stärka forskning och innovation som leder till en jämlik vård
1





















1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
7 Fokusområde En jämlik och tillgänglig kvinnosjukvård
1





















1


1 1 1 1 1 1 8
8 Fokusområde Identifiera, förebygga och motverka välfärdskriminalitet för att säkerställa att resurser används rättvist och effektivt
1

1


















1








3
9 Mål Sjukvårdens köer ska kortas och tillgängligheten ska öka
1

1


















1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
10 Indikator Andel som har väntat 90 dagar eller kortare till första besök inom specialiserad vård (exkl. PVV och MOV) T2, T3 1





















1








2
11 Indikator Andel som har väntat 90 dagar eller kortare till operation/åtgärd inom specialiserad vård (exkl. PVV och MOV) T2, T3 1





















1








2
12 Fokusområde Ökad produktion och högre produktivitet i egen regi för att öka tillgängligheten
1

1


















1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
13 Fokusområde Ta ett helregionalt ansvar för dem som väntat längst på operation
1





















1








2
14 Fokusområde Utveckla en gemensam kö
1

1




























2
15 Fokusområde Skapa långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för sjukvårdens utförare i egen regi
1

1


















1








3
16 Fokusområde Öka antalet disponibla vårdplatser för att nå målet med högst 90 procent beläggningsgrad
1





















1



1 1 1 1 1 7
17 Indikator Beläggningsgrad somatisk slutenvård T1, T3 1





















1



1 1 1 1 1 7
18 Indikator Beläggningsgrad psykiatrisk slutenvård T1, T3 1





















1



1 1 1 1 1 7
19 Indikator Antal disponibla vårdplatser somatisk slutenvård T1, T3 1





















1



1 1 1 1 1 7
20 Indikator Antal disponibla vårdplatser psykiatrisk slutenvård T1, T3 1





















1



1 1 1 1 1 7
21 Mål Invånarnas psykiska hälsa ska förbättras och den psykiatriska vården ska stärkas
1




















1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 11
22 Fokusområde Västra Götalandsregionen ska stärka barns psykiska hälsa genom att förebygga psykisk ohälsa och ge tidigare insatser vid tecken på behov av stöd och vård
1





















1
1 1 1 1 1 1 1 1 10
23 Fokusområde Tillgängligheten till psykiatrisk vård ska öka genom att den psykiatriska vården stärks och förutsättningarna för samverkan mellan olika aktörer förbättras
1




















1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 11
24 Indikator Andel som har väntat 90 dagar eller kortare totalt till första besök, utredning och behandling inom vuxenpsykiatrin (exkl. PVV och MOV) T1, T3 1





















1








2
25 Indikator Andel som har väntat 30 dagar eller kortare totalt till första besök, utredning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin (exkl. PVV och MOV) T1, T3 1





















1








2
26 Mål Invånarna ska få en god vård på rätt vårdnivå
1

1


















1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
27 Indikator Andel oplanerade besök åter inom 72 timmar på akutmottagning (65 år och äldre) T2, T3 1





















1



1 1 1 1 1 7
28 Indikator Andel vårdtillfällen där patienten fått en vårdrelaterad infektion T2, T3 1





















1



1 1 1 1 1 7
29 Indikator Andel patienter med sjukhusförvärvade trycksår (kategori 1–4) T2, T3 1





















1



1 1 1 1 1 7
30 Indikator Andel invånare 75 år och äldre med potentiellt olämpliga läkemedel T2, T3 1





















1

1





3
31 Fokusområde Primärvården ska vara lätt att nå och ha ett helhetsansvar för patienten
1





















1

1 1




4
32 Indikator Antal läkare i pågående utbildning till specialist i allmänmedicin T1, T3 1





















1

1





3
33 Fokusområde Erbjuda alla patienter en fast vårdkontakt och stärka arbetet med att erbjuda fast läkarkontakt till patienter med störst behov
1





















1

1





3
34 Fokusområde Primärvården ska utvecklas i syfte att driva på omställningen till en nära vård, minskad administration och skapa en mer jämlik tillgång till vård
1





















1








2
35 Fokusområde Fortsatt satsa på mobila enheter och mobila arbetssätt för att utveckla arbetet med nära vård
1





















1

1
1 1 1 1 1 8
36 Fokusområde Digitala vårdtjänster ska främjas som en del av vårdkedjan för att öka tillgängligheten och stärka patientens inflytande över sin vårdsituation
1

1


















1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
37 Indikator Andel digitala vårdmöten med ljud och bild av totalt antal besök T1, T3 1





















1
1 1 1 1 1 1 1 1 10
38 Fokusområde Öka tillgängligheten till 1177 på telefon under kvällar och helger
1





















1


1




3
39 Mål Folkhälsan ska förbättras för invånarna genom mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i bred samverkan
1










1








1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
40 Indikator Antal förskrivna och uppföljda FaR (Fysisk aktivitet på recept) inom primärvården och specialistvården T2, T3 1





















1
1 1 1 1 1 1 1 1 10
41 Indikator Andel patienter med kronisk sjukdom där levnadsvana uppmärksammats, vårdcentral T2, T3 1





















1

1





3
42 Indikator Andel patienter med kronisk sjukdom där levnadsvana uppmärksammats, rehabenhet T2, T3 1





















1

1





3
43 Indikator Antal vuxna patienter med minst en vårdkontakt de 12 senaste månaderna som har deltagit i rådgivning angående ohälsosamma levnadsvanor T2, T3 1





















1
1 1 1 1 1 1 1 1 10
44 Fokusområde I nära samverkan med kommun och civilsamhälle ska invånarnas förutsättningar till att leva ett hälsosamt liv och förebygga ohälsa förbättras
1










1








1 1








4
45 Fokusområde Vaccinationsgraden ska öka och fler ska erbjudas screening och hälsosamtal utifrån behov och prioritering
1





















1








2
46 Fokusområde Familjecentralernas förutsättningar ska förbättras och de av Västra Götalandsregionen finansierade verksamheterna ska vara samlokaliserade
1





















1


1




3
47 Fokusområde Arbetet med utökade hembesök till de barn och familjer som är mest utsatta ska stärkas
1





















1


1




3
48 Mål Västra Götalandsregionen ska verka för en minskad miljö- och klimatpåverkan i Västra Götaland
1





1 1 1






1 1













6
49 Fokusområde Stärka den biologiska mångfalden
1





1 1 1






1














5
50 Fokusområde Öka takten i det klimatstrategiska arbetet på kort och lång sikt för att minska utsläppen
1





1









1













3
51 Mål Stärka innovationskraften – för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i framkant
1





1


1 1



















4
52 Fokusområde Industrins gröna omställning
1





1
























2
53 Fokusområde Främja företagsamhet och kapacitet för förnyelse
1





1


1 1



















4
54 Indikator Andel företag som upplever att företagsstöd från VGR har bidragit till ökad konkurrenskraft T3 1





1
























2
55 Mål Bygga kompetens för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande
1





1 1
1
1

1
















6
56 Indikator Antal deltagare i folkhögskolekurser som uppnått behörighet T3 1





1

1





















3
57 Indikator Antal deltagare i kurser på folkhögskolor där VGR är huvudman T3 1





1

1





















3
58 Fokusområde Förbättra matchningen på arbetsmarknaden
1





1 1
1





















4
59 Mål Öka inkluderingen - för tillit och sammanhållning
1





1 1 1 1
1


1 1















60 Fokusområde Framtidsrusta barn och unga
1





1 1 1 1
1


1 1















61 Indikator Antal elever avgångna från gymnasieskolan (= slutfört program) från gymnasieskolor där Västra Götalandsregionen är huvudman T3 1





1 1























3
62 Indikator Andel elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program* T3 1





1
























2
63 Mål Knyta samman Västra Götaland med hållbara resor och förbättrad tillgänglighet
1
















1 1












3
64 Fokusområde Ökad robusthet genom samverkan i samhällsplanering
1





1



1




1 1












5
65 Fokusområde Öka kollektivtrafikens marknadsandel och det hållbara resandet
1
















1 1













66 Indikator Andel invånare som kan nå en kommunhuvudort inom 30 min, flera resmöjligheter per vardag T3 1
















1 1












3
67 Indikator Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång T1, T3 1
















1 1












3
68 Indikator Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor T2, T3 1
















1 1













69 Fokusområde Strategiskt påverkansarbete för prioriterade infrastrukturobjekt som främjar ett transporteffektivt Västra Götaland
1
















1













2
70 Mål Ett fritt, rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland
1







1 1
1 1 1 1 1 1














9
71 Fokusområde Stärka Västra Götalandsregionens arbete med demokrati och yttrandefrihet
1








1
1 1 1 1 1 1














8
72 Indikator Andel nöjda med hur demokratin fungerar i Västra Götalandsregionen* T3 1










1



















2
73 Indikator Andel invånare 16+ med hög tillit till andra T3 1










1



















2
74 Fokusområde Stärka kulturens infrastruktur
1








1
1 1 1 1 1 1














8
75 Fokusområde Vidga deltagandet
1








1
1 1 1 1 1 1














8
76 Indikator Antal besök till de regionala kulturverksamheterna T1, T3 1










1 1 1
1 1














6
77 Indikator Andel barn och unga av totalt antal besök till de regionala kulturverksamheterna T1, T3 1










1 1 1
1 1














6
78 Indikator Antal unika deltagare i kurser på studieförbund T3 1










1



















2
79 Mål Västra Götalandsregionen ska vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner och ett hälsofrämjande ledarskap som grund
1

1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1
1



1 1 1 1 1 1 1 1 1 24
80 Indikator Personalomsättning T2, T3 1

1 1 1 1
1 1 1





1





1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
81 Indikator Andel chefer med 10–35 underställda medarbetare (normtal) T3 1

1 1 1 1
1 1 1





1





1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
82 Indikator Andel medarbetare som kan rekommendera Västra Götalandsregionen som arbetsgivare T3 1

1 1 1 1
1 1 1





1





1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
83 Fokusområde Fortsatt arbete med konkurrenskraftiga löner
1

1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1
1



1 1 1 1 1 1 1 1 1 24
84 Fokusområde Utöka möjligheter till arbetstidsmodeller samt anställningsformer som rotationstjänster och kombinationstjänster
1






















1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
85 Fokusområde Utveckla lärmiljöer, handledning och arbetssätt för att skapa förutsättningar för verksamhetsförlagd utbildning för samtliga berörda yrkeskategorier och kompetenser
1






















1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
86 Fokusområde Insatser för att utveckla hälsofrämjande ledarskap och nå fastställda normtal för antal medarbetare per chef
1

1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1
1



1 1 1 1 1 1 1 1 1 24
87 Indikator Andel medarbetare som tycker att närmaste chef ger förutsättningar att ta ansvar i arbetet T3 1

1 1 1 1
1 1 1





1





1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
88 Indikator Andel chefer som tycker att arbetsmängden känns rimlig T3 1

1 1 1 1
1 1 1





1





1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
89 Fokusområde Minska övertidsarbetet
1


1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1
1



1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
90 Mål Medarbetarnas arbetsmiljö ska förbättras
1

1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1
1



1 1 1 1 1 1 1 1 1 24
91 Indikator Sjukfrånvaro i procent av ordinarie tid T2, T3 1

1 1 1 1
1 1 1





1





1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
92 Indikator Andel medarbetare som tycker att de har möjlighet till återhämtning under arbetspasset genom raster och pauser T3 1

1 1 1 1
1 1 1





1





1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
93 Indikator Andel medarbetare som tycker att de får hjälp av närmaste chef att vid behov prioritera arbetsuppgifter T3 1

1 1 1 1
1 1 1





1





1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
94 Fokusområde Vårdprofessionens tid med patient ska öka genom att de personella resursernas tas tillvara bättre, exempelvis med hjälp av uppgiftsväxling och minskade administrativa uppgifter
1



1 1
















1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
95 Indikator Andel medarbetare som upplever att deras kompetens och förmåga används på rätt sätt T3 1



1

















1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
96 Indikator Andel medarbetare som tycker att de har tillgång till välfungerande IT-verktyg T3 1



1

















1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
97 Fokusområde Ta vara på forskningens rön om förändrade och hållbara arbetssätt och implementera dessa i verksamheterna
1

1 1


















1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
98 Fokusområde Medarbetarnas inflytande över arbetsmiljö och arbetssituation ska stärkas och möjligheterna till kontinuerlig återhämtning ska öka
1

1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1
1



1 1 1 1 1 1 1 1 1 24
99 Indikator Andel medarbetare som upplever att de har möjlighet att delta i planeringen av hur deras arbete ska utföras T3 1

1 1 1 1
1 1 1





1





1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
100 Mål Ökad måluppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
101 Fokusområde Minska Västra Götalandsregionens miljö- och klimatpåverkan
1

1 1 1 1


1 1
1 1 1 1

1



1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
102 Indikator Procentuell förändring av VGR:s direkta växthusgasutsläpp ska ha minskat med 85% till 2030 jämfört med 2006/2010 T3 1































1
103 Indikator 2030 är energianvändningen halverad i egna lokaler (kWh/m2)  T1, T3 1



1


























2
104 Fokusområde Öka Västra Götalandsregionens positiva påverkan för god hälsa, jämlikhet och delaktighet
1
1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1
1



1 1 1 1 1 1 1 1 1 25
105 Indikator Andel i befolkningen som uppfattar att vård ges på lika villkor T3 1































1
106 Mål God finansiell flexibilitet och styrning
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
107 Fokusområde Låg andel långsiktigt bindande kostnader
1































1
108 Indikator Långsiktigt bindande kostnader som andel av framtida intäkter T1, T3 1
































109 Fokusområde God budgetföljsamhet
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
110 Indikator Budgetavvikelse årets resultat exklusive finansnetto T1, T3 1
































111 Mål God finansiell stabilitet och balans
1































1
112 Fokusområde Stabil kostnadsutveckling
1































1
113 Indikator Nettokostnadstakt i relation till framtida intäktsutveckling T1, T3 1
































114 Fokusområde Positiva ekonomiska resultat
1































1
115 Indikator Genomsnittligt resultat de fyra senaste åren som andel av intäkter från skatt och generella statsbidrag T1, T3 1
































116 Mål God finansiell kapacitet
1































1
117 Fokusområde Kortsiktig betalningsförmåga
1































1
118 Indikator Likviditet som täcker löneutbetalningar och netto från kund- och leverantörsfakturor närmsta månaden T1, T3 1
































119 Indikator Likviditet som andel av kortsiktig betalning av låneskulden T1, T3 1
































120 Fokusområde Tryggat pensionsåtagande
1































1
121 Indikator Pensionsmedelsportföljs andel av framtida utbetalningar från den förmånsbestämda ålderspensionen T1, T3 1
































122 Fokusområde Positiv soliditet
1































1
123 Indikator Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen T1, T3 1








































































Summa mål och fokusområden
71 0 4 20 13 13 13 14 16 16 20 14 16 16 16 17 17 18 11 16 0 3 7 31 24 27 30 32 32 32 32 32 32


Varav mål
18 0 2 8 5 5 5 7 8 8 8 6 8 6 6 7 7 8 5 6 0 2 4 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10


Varav fokusområden
53 0 2 12 8 8 8 7 8 8 12 8 8 10 10 10 10 10 6 10 0 1 3 23 15 17 20 22 22 22 22 22 22








































Summa indikatorer
52 0 0 9 9 12 9 5 10 9 11 0 5 2 2 0 2 11 2 2 0 0 0 18 11 14 18 14 21 21 21 21 21


Varav kopplade mot mål
16 0 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 10 6 8 11 8 11 11 11 11 11


Varav kopplade mot fokusområden
36 0 0 3 3 6 3 5 4 3 5 0 5 2 2 0 2 5 2 2 0 0 0 8 5 6 7 6 10 10 10 10 10