| Förvaltning/Bolag |
|
|
|
|
|
| År |
| 2028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anvisningar |
|
|
|
|
|
| · Börja med att ange "Förvaltning/Bolag" överst på denna sida |
|
|
|
|
|
| · Observera att det främst är rambehov för budgetåret 2028 som ska lämnas nu, men även uppskattningar om totalt behov av budgetram för planperioden och kommande år |
|
|
|
|
|
| · Vid eventuella frågor, kontakta madeleine.augustsson@vgregion.se |
|
|
|
|
|
| · Formuläret ska skickas in senast 27 november 2026. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Definitioner |
|
|
|
|
|
| Beslutsram för verksamhetsstyrda investeringar |
|
|
|
|
|
| Årlig restriktion inom vilken enskilda nämnder/styrelser får fatta beslut om genomförande
av verksamhetsstyrda investeringar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Budgetram (utbetalningar) för verksamhetsstyrda investeringar |
|
|
|
|
|
| Årlig utgiftsrestriktion, som tilldelas enskilda nämnder/styrelser, för verksamhetstyrda
investeringar. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cellformat |
| Förklaring |
|
|
|
| … |
| Formatering av celler där information ska fyllas i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kriterier för ägarstyrda investeringar |
|
|
|
|
|
| Innebörden av ägarstyrda investeringar ska vara investeringar som uppfyller ett eller flera av följande kriterier: |
|
|
|
|
|
| • Utökad verksamhet och/eller ökad kvalitet i verksamheten som medför ökade driftkostnader över tid. |
|
|
|
|
|
| • Införande av ny teknik/nya metoder i verksamheten. |
|
|
|
|
|
| • Omfattande upprustning/ersättning av befintliga tillgångar. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Om verksamhetsområdet är fördelat mellan flera nämnder/styrelser (såsom hälso- och sjukvården) ska även följande kriterium gälla: |
|
|
|
|
|
| • Strukturell förändring för systemet i sin helhet genom |
|
|
|
|
|
| • påverkan på produktion/tillgänglighet |
|
|
|
|
|
| • påverkan på kompetensförsörjning, eller |
|
|
|
|
|
| • geografisk omplacering eller koncentration av verksamhet. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kriterier för verksamhetsstyrda investeringar |
|
|
|
|
|
| Innebörden av verksamhetsstyrda investeringar ska vara investeringar som inte är ägarstyrda investeringar. Det inbegriper: |
|
|
|
|
|
| • Upprustnings-/ersättningsinvesteringar, som inte är en del av en omfattande upprustning/ersättning, med den teknik/standard |
|
|
|
|
|
| som är allmänt utbredd på marknaden för det användningsområde som upprustningen/ersättningen avser. |
|
|
|
|
|
| • Investeringar i verksamhetsutveckling som medför minskade kostnader där investeringen återbetalar sig inom fem år från och med tidpunkten för investeringens ibruktagande. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Förändringslogg: |
|
|
|
|
|
|
| 2025-12-01 - Version 1.1, revidering av beskrivningstext |
|
|
|
|
|
| 2025-10-13 - Version 1.0 för budgetåret 2027 |
|
|
|
|
|
| 2024-10-03 - Version 1.0 för budgetåret 2026 |
|
|
|
|
|
| 2023-10-30 - Version 2.0 för budgetåret 2025 |
|
|
|
|
|
| 2023-06-29 - Version 1.0 för budgetåret 2025 |
|
|
|
|
|
| Välj en förvaltning på fliken 'Anvisningar och begrepp' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beräkning av avskrivningskostnader |
| Avskrivningar av befintliga tillgångar | Periodbelopp (kronor) |
|
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|
| Planmässiga avskrivningar (från förvaltningens/bolagets ekonomisystem) för inventarier i anläggningsregistret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Notera att instruktionen nedan bygger på att ni använder anläggningsregistret i Raindance, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| om så inte skulle vara fallet, kontakta carl.ohrman@vgregion.se, för diskussion om alternativt sätt att uppskatta kapitaltjänstkostnader från befintliga tillgångar. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Instruktion: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Logga in i Raindance. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Navigera till ”Avancerat” --> ”Anläggning” --> ”Beräkningar” --> ”Simuleringar” --> ”Planmässiga” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gör följande urval: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beräkningsintervall |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Period: 20270101 - 20381231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Låt de andra fälten vara tomma). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Perioduppdelning |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "År" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Avskrivningsparametrar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grundbelopp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Välj "Från tabell" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Helårsavskrv |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Välj "Från tabell" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Utskriftsparameter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skriv ut på, välj "Skrivare" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Specificerad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Välj "Nej" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Om nödvändigt, gör ytterligare avgränsningar i urvalet för att få till planmässiga avskrivningar för rätt ansvar om Raindance-instansen är delad med andra förvaltningar. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skriv in resultatet för respektive års värde av raden "Totalt period" (Periodbelopp) i rapporten i cellerna (rad 6) ovan. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bifoga även rapporten (i .txt-format) vid inskick av detta formulär. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verksamhetsstyrda fordonsinvesteringar - Västtrafik |
| Detta blad ska endast fyllas i av Västtrafik |
|
|
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Belopp (mnkr) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Verksamhetens behov av att besluta om verksamhetsstyrda fordonsinvesteringar under budgetåret och planåren (mnkr) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Kvarstående utbetalningar för investeringar där beslut om inköp redan är fattat samt investeringar som förväntas beslutas om under 2025-2026 avseende verksamhetsstyrda fordonsinvesteringar (mnkr) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uppdatering av utbetalningar för ägarstyrda fordonsinvesteringar |
|
|
| tom 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|
|
|
| Belopp (mnkr) |
|
| Inköp av nya regiontåg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Behov av utbetalningar (mnkr per år) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inköp av nya regiontåg (inkl. option 0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inköp av nya regiontåg - indexuppskattning |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inköp 35 ytterligare optionsfordon (option 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inköp 35 ytterligare optionsfordon (option 1) - ev. indexuppskattning |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inköp 20 ytterligare optionsfordon (option 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inköp 20 ytterligare optionsfordon (option 2) - ev. indexuppskattning |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Leveransplan (bedömning av aktivering per år (mnkr)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inköp av nya regiontåg (inkl. option 0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inköp 35 ytterligare optionsfordon (option 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inköp 35 ytterligare optionsfordon (option 12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inköp av nya spårvagnar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Behov av utbetalningar (mnkr per år) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Leveransplan (bedömning av aktivering per år (mnkr)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elektrifiering av egenägda fartyg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Behov av utbetalningar (mnkr per år) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elektrifiering av egenägda fartyg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Leveransplan (bedömning av aktivering per år (mnkr)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elektrifiering av egenägda fartyg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uppdatering av utbetalningar för nytt biljettsystem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| tom 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 2038 |
|
| Behov av utbetalningar (mnkr per år) |
| Belopp (mnkr) |
|
| Nytt biljettsystem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| varav investeringsutgifter för immateriella investeringar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Detta blad ska endast fyllas i av Västtrafik |
| Uppdatering av planerade betalningar för ramar för ägarstyrda investeringar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Välj en förvaltning på fliken 'Anvisningar och begrepp' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Carl Öhrman:Allmän utrustning är all utrustning som inte är medicinteknisk utrustning. Till exempel, men inte begränsat till, immateriella tillgångar, maskiner, inventarier och fordon som inte nyttjas inom kollektivtrafiken.Detta avser projekt som finns med i den detaljerade investeringsplanen, eller som anmälts in för att påbörja genomförandeplanering. Ägarstyrd allmän utrustning |
|
|
| Utfall (mnkr) | Prognos (mnkr) |
|
| Belopp beslut (mnkr) | Bedömt år för aktivering | Projekt | tom 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ja | Carl Öhrman:En utrustningsinvestering till följd av en fastighets- eller fordonsinvestering (följdutrustning). Om denna följdutrustning uppfyller kriterier för en ägarstyrd investering (se flik "Anvisningar och begrepp") ska denna anges här. Ägarstyrd följdutrustning i byggprojekt |
|
|
| Utfall (mnkr) | Prognos (mnkr) |
|
| Belopp beslut (mnkr) | Bedömt år för aktivering | Projekt | tom 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ja | Carl Öhrman:Information om investeringar i medicinteknisk utrustning som uppfyller kriterier för ägarstyrda investeringar (se flik "Anvisningar och begrepp"). Ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning |
|
|
| Utfall (mnkr) | Prognos (mnkr) |
| År för beslut i
regionstyrelsen | Belopp beslut (mnkr) | Bedömt år för aktivering | Objekt | tom 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| Ex: 2016 | Ex: 25 |
| Ex: Linjäraccelerator |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ramar för ägarstyrda investeringar |
|
|
| Utfall (mnkr) | Prognos (mnkr) |
|
| Belopp beslut (mnkr) | Bedömt år för aktivering | Delram | tom 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|