| Förklaring och instruktion |
| 1. Anmälningar av investeringsidéer för tidig prövning ska kompletteras med en kvantifiering av behoven där nuläge och utveckling framåt beskrivs. Denna bilaga ersätter inte formulär för anmälan utan är ett obligatoriskt komplement. |
| 2. Denna mall är relativt generell och kan behöva anpassas för att bättre beskriva en specifik verksamhet. Gör gärna det, men låt inte intentionen med bilagan gå förlorad. |
| 3. Tänk på att vi med behov här avser behov av att kunna bedriva verksamhet, uppnå måluppfyllelse, omhänderta beslut etc. |
| 4. Beskrivning av nuläge kapacitet ska visa på dagens kapacitetsutnyttjande. Kapacitet är här liktydigt med lokal- och utrustningsmässig kapacitet, inte bemanning o.dyl. |
| 5. Beskrivning av kapacitet efter investeringens ibruktagande ska visa på det framtida kapacitetsutnyttjande. Kapacitet är här liktydigt med lokal- och utrustningsmässig kapacitet, inte bemanning o.dyl. |
| 6. Bilagans information ska kunna förstås av personer utan verksamhetskunskap. Gör erforderliga förklaringar i dokumentet för att underlätta för läsaren. |
|
| Dokumentansvariga är investeringsteamet på Koncernkontorets avdelning Koncernekonomi. Kontakta oss gärna för eventuella frågor. |
|
| Reviderad: 2019-09-25 |
| Instruktion: Behov och produktion uppges i antal patienter, slutenvårdsdygn, besök, ingrepp, prover etc. | Verksamhet "A" | Verksamhet "B" | Verksamhet "C" | etc. |
| Nuläge |
|
|
|
|
| Utförd produktion för "eget uppdrag" |
|
|
|
|
| Såld vård/tjänst till interna leverantörer |
|
|
|
|
| Såld vård/tjänst till externa leverantörer |
|
|
|
|
| Nuläge utförd produktion | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Köpt vård/tjänst från interna leverantörer |
|
|
|
|
| Köpt vård/tjänst från externa leverantörer |
|
|
|
|
| Nuläge behov | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Prognos behov vid investeringens ibruktagande |
|
|
|
|
| Nuläge behov (utförd produktion minus såld vård/tjänst plus köpt vård/tjänst) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faktorer som kan förändra behovet jämfört med nuläget och som resulterar i fler eller färre av det relevanta antalet |
|
|
|
|
| Befolkningsutveckling |
|
|
|
|
| Befolkningens ändrade vårdbehov |
|
|
|
|
| Omhändertagande hos annan vårdgivare/vårdnivå |
|
|
|
|
| Nya metoder/arbetssätt (inkl. effektiviseringar) |
|
|
|
|
| Prognos behov vid investeringens ibruktagande | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus såld vård/tjänst till interna leverantörer (totalt antal - inte endast förändring) |
|
|
|
|
| Plus såld vård/tjänst till externa leverantörer (totalt antal - inte endast förändring) |
|
|
|
|
| Minus köpt vård/tjänst från interna leverantörer (totalt antal - inte endast förändring) (anges med minustecken) |
|
|
|
|
| Minus köpt vård/tjänst från externa leverantörer (totalt antal - inte endast förändring) (anges med minustecken) |
|
|
|
|
| Prognos egen produktion vid investeringens ibrukttagande | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Prognos behov 5 år efter investeringens ibruktagande |
|
|
|
|
| Nuläge behov (utförd produktion minus såld vård/tjänst plus köpt vård/tjänst) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faktorer som kan förändra behovet jämfört med nuläget och som resulterar i fler eller färre av det relevanta antalet |
|
|
|
|
| Befolkningsutveckling |
|
|
|
|
| Befolkningens ändrade vårdbehov |
|
|
|
|
| Omhändertagande hos annan vårdgivare/vårdnivå |
|
|
|
|
| Nya metoder/arbetssätt (inkl. effektiviseringar) |
|
|
|
|
| Prognos behov 5 år efter investeringens ibruktagande | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus såld vård/tjänst till interna leverantörer (totalt antal - inte endast förändring) |
|
|
|
|
| Plus såld vård/tjänst till externa leverantörer (totalt antal - inte endast förändring) |
|
|
|
|
| Minus köpt vård/tjänst från interna leverantörer (totalt antal - inte endast förändring) (anges med minustecken) |
|
|
|
|
| Minus köpt vård/tjänst från externa leverantörer (totalt antal - inte endast förändring) (anges med minustecken) |
|
|
|
|
| Prognos egen produktion 5 år efter investeringens ibruktagande | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapacitetsutveckling (Ex. vpl, mottagningsrum, op-salar, laboratorium etc) | Nuläge kapacitet | Nyttjandegrad utfall (Exempel; beläggningsgrad fastställda vpl, nyttjandegrad mottagningsrum, ingrepp per sal och år, prover per utrustning etc.) | Kapacitet efter investeringens ibruktagande | Planerad nyttjandegrad vid investeringens ibruktagande (Exempel; beläggningsgrad fastställda vpl, nyttjandegrad mottagningsrum, ingrepp per sal och år, prover per utrustning etc.) | Planerad nyttjandegrad 5 år efter investeringens ibruktagande
(Exempel; beläggningsgrad fastställda vpl, nyttjandegrad mottagningsrum, ingrepp per sal och år, prover per utrustning etc.) |
|
|
|
|
|
|
| Produktion/verksamhet "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produktion/verksamhet "B" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produktion/verksamhet "C" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| etc |
|
|
|
|
|