Bilaga kompletterande planeringsunderlag
Sammanställning av tabeller
Om belopp finns angivet för åren 2027-2028 i beslutad budget 2026 är det förändringen jämfört med redan beslutade beloppet som anges.
Behov av regionbidragsväxlingar som anges i KPU finns inte med i denna bilaga.
Det är samma belopp i båda tabellerna, men fördelat per kostnadsslag respektive per nämnd/styrelse.
Summa per kostnadstyp		Förändrad kostnad jmf fg år
Kategori	Avser	2027	2028	2029	Mottagare	Tabell
Demografiskt tryck	Kompensation för behovsviktad befolkningsökning	452.00	457.00	462.00	OSN	4
	Summa	452.00	457.00	462.00
Övrig kostnadsökning	Integrerad vård samhällsplacerade barn	10.00	9.00		OSN	5
för befintlig	Statsbidraget för insatsen Råd och Stöd H&H	15.80			OSN	6
verksamhet	Minskat förstärkningsbidrag VGR:s fölkhögskolor	10.00			MRU	19
	Botaniska trädgården, ramhöjande	1.40			MRU	20
	Botaniska trädgården, tillfälligt			0.50	MRU	20
	Neddragningar av kultursamverksansmodellen	10.00	10.00	10.00	KUN	26
	Administrativt stöd Regionteater Väst AB	1.40			KUN	27
	Digitalisering Göteborgs symfoniker AB	5.00			KUN	28
	Motverka välfärdsbrott inom kulturförvaltningen	0.80			KUN	29
	Förändrat behov av driftsbidrag till Västtrafik	-225.552	154.000	533.000	IKN	32
	Förvaltning digitala tjänster	198.00	117.00	87.00	RS	33
	Nyutveckling digitiala tjänster	4.00	4.00	4.00	RS	33
	Samordnad hantering medicintekniska produkter	7.00	7.00	8.00	RS	33
	Förändrat behov av regionbidrag fastighet, stöd och service	-47.90	27.60	79.20	SFSS	36-37
	Förändrat behov logistik exkl. gem försörjningssystem	-12.50	-10.50	-3.30	Logistik	38
	Summa	-22.55	318.10	718.40
Kostnader kopplade	Förändring AT till BT	42.00			OSN	7
till nationella	Vaccinering covid-19	50.00			OSN	8
förändringar	Sjukhusfysiker	7.75			OSN	9
	Naturbruk, lag skolsäkerhet	2.00	2.00	2.00	MRU	21
	Naturbruk, lag smittsamma sjukdomar	0.50			MRU	22
	Säkerhet och beredskap	315.00	100.00	26.00	RS	34-35
	Andningsskydd	1.50	-1.00		RS/PU	39
	Summa	418.75	101.00	28.00
Ökade kostnader	Administration införande vårdval BUP	4.10	6.30		RS	10
till följd av beslut	Prostatacancertestning	5.00	1.40	10.70	OSN	11
i VGR, exkl	ST-läkare i allmänmedicin	49.00	36.00	38.00	OSN	12
vårdinformationsmiljö	Tarmcancerscreening	30.00	35.00		OSN	13
	Hyreskostnader folkhögskolor (Fristad)	5.00			MRU	23
	Botaniska trädgården, ramhöjande Växthusprojekt	2.40	5.60	0.50	MRU	24
	Botaniska trädgården, tillfälligt Växthusprojekt	-0.80	-1.50	11.30	MRU	24
	Naturbruk, resurs social hållbarhet	0.80			MRU	25
	Renovering konserthuset, Göteborgs symfoniker	3.80			KUN	30
	Produktionsmiljö Dans i Mölndal	4.90			KUN	31
	Gemensamt försörjningssystem	65.00	-61.90	-6.20	Logistik	38
	Summa	169.20	20.90	54.30
Ej beslutade förslag	Förstärkning rättspsykiatri (justerat belopp jmf tidigare)	42.00			OSN	14
	Avgiftsfri vaccination pneumokocker	12.00			OSN	15
	Hälsoundersökning barn o unga i samhällsvård	5.00			OSN	16
	Behandlingsplan psykisk ohälsa barn 0-5 år (borttagen i KPU)				OSN
	Förbättrat omhändertagande patientgrupp EDS (Ny för KPU)	4.00	4.30		OSN	17
	Löner AT-läkare (Ny för KPU)	3.80	3.80		OSN	18
	Ledartorget i VGR	18.00	2.00	2.00	SFSS	40
	Friskvårdsbidraget (Ny för KPU)	28.00	15.00	15.00	RS/PU	41
	Förmånsportal (Ny för KPU)	10.00			RS/PU	42
	Summa	122.80	25.10	17.00
Totalt	Summa	1,140.20	922.10	1,279.70
Summa per nämnd/styrelse		Förändrad kostnad jmf fg år
Nämnd/styrelse	Avser	2027	2028	2029	Tabell nr
OSN	Kompensation för behovsviktad befolkningsökning	452.00	457.00	462.00	4
	Integrerad vård samhällsplacerade barn	10.00	9.00		5
	Statsbidraget för insatsen Råd och Stöd H&H	15.80			6
	Förändring AT till BT	42.00			7
	Vaccinering covid-19	50.00			8
	Sjukhusfysiker	7.75			9
	Prostatacancertestning	5.00	1.40	10.70	11
	ST-läkare i allmänmedicin	49.00	36.00	38.00	12
	Tarmcancerscreening	30.00	35.00		13
	Förstärkning rättspsykiatri (justerat belopp jmf tidigare)	42.00			14
	Avgiftsfri vaccination pneumokocker	12.00			15
	Hälsoundersökning barn o unga i samhällsvård	5.00			16
	Behandlingsplan psykisk ohälsa barn 0-5 år (borttagen i KPU)
	Förbättrat omhändertagande patientgrupp EDS (Ny för KPU)	4.00	4.30		17
	Löner AT-läkare (Ny för KPU)	3.80	3.80		18
	Summa	728.35	546.50	510.70
MRU	Minskat förstärkningsbidrag VGR:s fölkhögskolor	10.00			19
	Botaniska trädgården, ramhöjande	1.40			20
	Botaniska trädgården, tillfälligt			0.50	20
	Naturbruk, lag skolsäkerhet	2.00	2.00	2.00	21
	Naturbruk, lag smittsamma sjukdomar	0.50			22
	Hyreskostnader folkhögskolor (Fristad)	5.00			23
	Botaniska trädgården, ramhöjande Växthusprojekt	2.40	5.60	0.50	24
	Botaniska trädgården, tillfälligt Växthusprojekt	-0.80	-1.50	11.30	24
	Naturbruk, resurs social hållbarhet	0.80			25
	Summa	21.30	6.10	14.30
KUN	Neddragningar av kultursamverksansmodellen	10.00	10.00	10.00	26
	Administrativt stöd Regionteater Väst AB	1.40			27
	Digitalisering Göteborgs symfoniker AB	5.00			28
	Motverka välfärdsbrott inom kulturförvaltningen	0.80			29
	Renovering konserthuset, Göteborgs symfoniker	3.80			30
	Produktionsmiljö Dans i Mölndal	4.90			31
	Summa	25.90	10.00	10.00
IKN	Förändrat behov av driftsbidrag till Västtrafik	-225.552	154.000	533.000	32
	Summa	-225.552	154.000	533.000
SFSS	Förändrat behov av regionbidrag fastighet, stöd och service	-47.90	27.60	79.20	36-37
	Ledartorget i VGR	18.00	2.00	2.00	40
	Summa	-29.90	29.60	81.20
Logistik	Förändrat behov logistik exkl. gemensamt försörjningssystem	-12.50	-10.50	-3.30	38
	Gemensamt försörjningssystem	65.00	-61.90	-6.20	38
	Summa	52.50	-72.40	-9.50
RS (inkl RS/PU)	Förvaltning digitala tjänster	198.00	117.00	87.00	33
	Nyutveckling digitiala tjänster	4.00	4.00	4.00	33
	Samordnad hantering medicintekniska produkter	7.00	7.00	8.00	33
	Säkerhet och beredskap	315.00	100.00	26.00	34-35
	Andningsskydd	1.50	-1.00		39
	Administration införande vårdval BUP	4.10	6.30		10
	Friskvårdsbidraget (Ny för KPU)	28.00	15.00	15.00	41
	Förmånsportal (Ny för KPU)	10.00			42
	Summa	567.60	248.30	140.00
Totalt	Summa	1,140.20	922.10	1,279.70