Bilaga kompletterande planeringsunderlag
Sammanställning av tabeller
Om belopp finns angivet för åren 2027-2028 i beslutad budget 2026 är det förändringen jämfört med redan beslutade beloppet som anges.
Behov av regionbidragsväxlingar som anges i KPU finns inte med i denna bilaga.
Det är samma belopp i båda tabellerna, men fördelat per kostnadsslag respektive per nämnd/styrelse.
Summa per kostnadstyp		Förändrad kostnad jmf fg år
Kategori	Avser	2027	2028	2029	Mottagare	Tabell
Demografiskt tryck	Kompensation för behovsviktad befolkningsökning	452.00	457.00	462.00	OSN	5
	Summa	452.00	457.00	462.00
Övrig kostnadsökning	Integrerad vård samhällsplacerade barn	10.00	9.00		OSN	6
för befintlig	Statsbidraget för insatsen Råd och Stöd H&H	15.80			OSN	7
verksamhet	Minskat förstärkningsbidrag VGR:s fölkhögskolor	10.00			MRU	20
	Botaniska trädgården, ramhöjande	1.40			MRU	21
	Botaniska trädgården, tillfälligt			0.50	MRU	21
	Neddragningar av kultursamverksansmodellen	10.00	10.00	10.00	KUN	27
	Administrativt stöd Regionteater Väst AB	1.40			KUN	28
	Digitalisering Göteborgs symfoniker AB	5.00			KUN	29
	Motverka välfärdsbrott inom kulturförvaltningen	0.80			KUN	30
	Förändrat behov av regionbidrag till IKN	-225.552	154.000	533.000	IKN	33
	Förvaltning digitala tjänster	198.00	117.00	87.00	RS	34
	Nyutveckling digitiala tjänster	4.00	4.00	4.00	RS	34
	Samordnad hantering medicintekniska produkter	7.00	7.00	8.00	RS	34
	Förändrat behov av regionbidrag fastighet, stöd och service	-47.90	27.60	79.20	SFSS	37-38
	Förändrat behov logistik exkl. gem försörjningssystem	-12.50	-10.50	-3.30	Logistik	39
	Summa	-22.55	318.10	718.40
Kostnader kopplade	Förändring AT till BT	42.00			OSN	8
till nationella	Vaccinering covid-19	50.00			OSN	9
förändringar	Sjukhusfysiker	7.75			OSN	10
	Naturbruk, lag skolsäkerhet	2.00	2.00	2.00	MRU	22
	Naturbruk, lag smittsamma sjukdomar	0.50			MRU	23
	Säkerhet och beredskap	224.00	191.00	26.00	RS	35-36
	Andningsskydd	1.50	-1.00		RS/PU	40
	Summa	327.75	192.00	28.00
Ökade kostnader	Administration införande vårdval BUP	4.10	6.30		RS	11
till följd av beslut	Prostatacancertestning	5.00	1.40	10.70	OSN	12
i VGR, exkl	ST-läkare i allmänmedicin	49.00	36.00	38.00	OSN	13
vårdinformationsmiljö	Tarmcancerscreening	30.00	35.00		OSN	14
	Hyreskostnader folkhögskolor (Fristad)	5.00			MRU	24
	Botaniska trädgården, ramhöjande Växthusprojekt	2.40	5.60	0.50	MRU	25
	Botaniska trädgården, tillfälligt Växthusprojekt	-0.80	-1.50	11.30	MRU	25
	Naturbruk, resurs social hållbarhet	0.80			MRU	26
	Renovering konserthuset, Göteborgs symfoniker	3.80			KUN	31
	Produktionsmiljö Dans i Mölndal	4.90			KUN	32
	Gemensamt försörjningssystem	65.00	-61.90	-6.20	Logistik	39
	Summa	169.20	20.90	54.30
Ej beslutade förslag	Förstärkning rättspsykiatri (justerat belopp jmf tidigare)	42.00			OSN	15
	Avgiftsfri vaccination pneumokocker	12.00			OSN	16
	Hälsoundersökning barn o unga i samhällsvård	5.00			OSN	17
	Behandlingsplan psykisk ohälsa barn 0-5 år (borttagen i KPU)				OSN
	Förbättrat omhändertagande patientgrupp EDS (Ny för KPU)	4.00	4.30		OSN	18
	Löner AT-läkare (Ny för KPU)	3.80	3.80		OSN	19
	Ledartorget i VGR	18.00	2.00	2.00	SFSS	41
	Friskvårdsbidraget	28.00	15.00	15.00	RS/PU	42
	Förmånsportal (Ny för KPU)	10.00			RS/PU	43
	Summa	122.80	25.10	17.00
Totalt	Summa	1,049.20	1,013.10	1,279.70
Summa per nämnd/styrelse		Förändrad kostnad jmf fg år
Nämnd/styrelse	Avser	2027	2028	2029	Tabell nr
OSN	Kompensation för behovsviktad befolkningsökning	452.00	457.00	462.00	5
	Integrerad vård samhällsplacerade barn	10.00	9.00		6
	Statsbidraget för insatsen Råd och Stöd H&H	15.80			7
	Förändring AT till BT	42.00			8
	Vaccinering covid-19	50.00			9
	Sjukhusfysiker	7.75			10
	Prostatacancertestning	5.00	1.40	10.70	12
	ST-läkare i allmänmedicin	49.00	36.00	38.00	13
	Tarmcancerscreening	30.00	35.00		14
	Förstärkning rättspsykiatri (justerat belopp jmf tidigare)	42.00			15
	Avgiftsfri vaccination pneumokocker	12.00			16
	Hälsoundersökning barn o unga i samhällsvård	5.00			17
	Behandlingsplan psykisk ohälsa barn 0-5 år (borttagen i KPU)
	Förbättrat omhändertagande patientgrupp EDS (Ny för KPU)	4.00	4.30		18
	Löner AT-läkare (Ny för KPU)	3.80	3.80		19
	Summa	728.35	546.50	510.70
MRU	Minskat förstärkningsbidrag VGR:s fölkhögskolor	10.00			20
	Botaniska trädgården, ramhöjande	1.40			21
	Botaniska trädgården, tillfälligt			0.50	21
	Naturbruk, lag skolsäkerhet	2.00	2.00	2.00	22
	Naturbruk, lag smittsamma sjukdomar	0.50			23
	Hyreskostnader folkhögskolor (Fristad)	5.00			24
	Botaniska trädgården, ramhöjande Växthusprojekt	2.40	5.60	0.50	25
	Botaniska trädgården, tillfälligt Växthusprojekt	-0.80	-1.50	11.30	25
	Naturbruk, resurs social hållbarhet	0.80			26
	Summa	21.30	6.10	14.30
KUN	Neddragningar av kultursamverksansmodellen	10.00	10.00	10.00	27
	Administrativt stöd Regionteater Väst AB	1.40			28
	Digitalisering Göteborgs symfoniker AB	5.00			29
	Motverka välfärdsbrott inom kulturförvaltningen	0.80			30
	Renovering konserthuset, Göteborgs symfoniker	3.80			31
	Produktionsmiljö Dans i Mölndal	4.90			32
	Summa	25.90	10.00	10.00
IKN	Förändrat behov av regionbidrag till IKN	-225.552	154.000	533.000	33
	Summa	-225.552	154.000	533.000
SFSS	Förändrat behov av regionbidrag fastighet, stöd och service	-47.90	27.60	79.20	37-38
	Ledartorget i VGR	18.00	2.00	2.00	41
	Summa	-29.90	29.60	81.20
Logistik	Förändrat behov logistik exkl. gemensamt försörjningssystem	-12.50	-10.50	-3.30	39
	Gemensamt försörjningssystem	65.00	-61.90	-6.20	39
	Summa	52.50	-72.40	-9.50
RS (inkl RS/PU)	Förvaltning digitala tjänster	198.00	117.00	87.00	34
	Nyutveckling digitiala tjänster	4.00	4.00	4.00	34
	Samordnad hantering medicintekniska produkter	7.00	7.00	8.00	34
	Säkerhet och beredskap	224.00	191.00	26.00	35-36
	Andningsskydd	1.50	-1.00		40
	Administration införande vårdval BUP	4.10	6.30		11
	Friskvårdsbidraget	28.00	15.00	15.00	42
	Förmånsportal (Ny för KPU)	10.00			43
	Summa	476.60	339.30	140.00
Totalt	Summa	1,049.20	1,013.10	1,279.70