| Nyttovärdering och realisering |
|
| Vid utveckling ska realisering av nyttan säkras genom enkla frågor, enligt nedan, som ska besvaras innan en förändringsinsats startar. |
|
| Beskrivning |
|
| 1. Vad är nyttan? | Ex. minskade kostnader för drift- och förvaltning. Ökad kvalitet på registreringar, ensade arbetssätt, gemensam terminologi, förbättrat flöde, |
| - Omfattning | Ex. Vilken volym, hur mycket/många, såsom ekonomi minskad förvaltningskostnad med X kr. Besparing tid/personal |
| 2. Hur ska nyttan realiseras? | Ex. Konsolidering, Upphandling/utveckling av IT-stöd, förändrat arbetssätt |
| - I vilken verksamhet | Ex på en förvaltning/bolag, hela VGR, enskild enhet |
| - Invånare/patient | Hur påverkas dessa? |
| - Verksamhet/Arbetsprocesser | Hur påverkas dessa? |
| - Medarbetare | Hur påverkas dessa? |
| - Ekonomi | Hur påverkas dessa? |
| 3. Vem ska realisera nyttan? | Nyttorealiseringsansvarig/a, vem/vilka realiserar att nyttans uppföljning sker i aktuell verksamhet? Att mätning sker. |
| 4. När uppkommer nyttan? | Ex när IT-stödet är implementerat och arbetsprocesser förändrade, ett år efter införande etc |
| 5. Hur ska nyttan följas upp? | Ekonomi, kvalitet, minskat antal incidenter, nöjd kund, |
| - Vad ska mätas? | Ex kostnader, tid, köer |
| - När ska det mätas? | Datum, intervall etc |
| - Är nollmätning genomförd? |
|
| 6. Vem ansvarar för uppföljning sker och är utsedd effekthemtagningsansvarig? | Ange vem som är övergripande ansvarig för att uppföljning av nyttan sker |
| 7. Vilka mätetal ska användas? |
|
Angelägenhet, tvingande insats?
Ja/Nej – Varför? När i tid? | Tvingande drift, EOL, Lagändring |
|
|
| Ändra till aktuellt årtal 20XX | Ändra till aktuellt årtal 20XX | Ändra till aktuellt årtal 20XX | Ändra till aktuellt årtal 20XX | Ändra till aktuellt årtal 20XX | Kommentarer |
| Verksamhetsintäkt, anges i kronor | Specificera om det finns intäkter som kommer att genereras av projektet |
|
|
|
|
|
| Verksamhetsresurser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Nr 1 (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Nr 2 (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Nr 3 (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Delsumma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Projektkostnad, anges i kronor | Specificera projektets kostnader exempelvis med de hjälptexter som är listade nedan |
| Konsulter & fastanställda schablon - 830 kr/hEndast Konsulter – 940 kr/hEndast fastanställda – 701 kr/hSkriv antal timmar i kommentarsfältet och ange om det är intern eller extern resurs Projektledare |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Konsulter & fastanställda schablon - 830 kr/hEndast Konsulter – 940 kr/hEndast fastanställda – 701 kr/hSkriv antal timmar i kommentarsfältet VGR IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Om licenskostnaden är en engångskostnad så för beloppet här, annars se under drift- och förvaltningskostnad Licenskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beräkna kostnad för verksamhetsresurs exempelvis för projektmöten, test etc Verksamhetsresurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Delsumma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Implementationskostnad, anges i kronor |
|
|
|
|
|
|
| Ange kostnader för utbildning i samband med införande.Ange i kommentarsfältet om det rör sig om en intern eller en extern kostnad Utbildning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Ange kostnader för ytterligare behov av systemanpassningar som inte täcks in i planerat projekt Systemanpassningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ange kostnader i verksamheten i samband med implementation. Kan vara t.ex. behov av nyanställning, organisationsförändring, nya processer etc. Verksamhetsförändring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| VGR IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Delsumma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driftkostnad - årligen efter drifttagande, anges i kronor |
|
|
|
|
|
|
| Kostander för teknisk drift hos VGR IT eller extern part, ex databas och server Teknisk drift av system | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Eventuell årlig underhålls- kostnad hos extern part Underhållskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Om licenskostnaden är av sådan art att den kommer att belasta driftbudgeten årligen så förs den här Licenskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Delsumma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Förvaltningskostnad - årligen efter drifttagande, anges i kronor |
|
|
|
|
|
|
| Utökat resursbehov för att förvalta projektets leverans inom verksamhet Förvaltning verksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Utökat resursbehov för att förvalta projektets leverans inom VGR IT, servicedesk användarsupport förvaltningsresurs Förvaltning VGR IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Kostnad för servicedesk Support | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Delsumma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUMMERING |
|
|
|
|
|
|
| Översikt | 20XX | 20XX | 20XX | 20XX | 20XX |
|
| Verksamhetsintäkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Projektkostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Implementationskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Driftskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Förvaltningskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Årlig kostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Finansiär drift- och förvaltningskostnad | Fördelningsnyckel | ex antal anställda | Mottagande objekt | YY |
|
|
| Andel av kostnad | Belopp, anges i kronor | Godkänt av och datum | Roll |
|
|
| ex Sahlgrenska sjukhuset, .. | x% | Ange andelen i belopp om information finns | Ange vem inom finansiärens organisation som godkänt kostnaden och datum | Vilken roll i organisationen har personen som godkänt kostnaden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Vad är nyttan? |
| Vad vill man uppnå med utvecklingen? Nyttan är skillnaden mellan önskat läge och nuläge. |
| 2. Hur ska nyttan realiseras? |
| Vilka möjliggörare behöver tas fram? Vilka aktiviteter måste planeras, samordnas och |
| genomföras för att säkra att man kan få till stånd den avsedda förändringen (=effekten)? |
| 3. Vem ska realisera nyttan? |
| Var uppstår nyttan och vilken individ eller roll i linjeorganisationen är ansvarig för att realisera den förväntade nyttan av en förändringsinsats. Nyttorealiseringsansvarig ska planera för hur realiseringen ska gå till, arbeta aktivt med att eliminera hinder och vidta åtgärder för att nyttorna ska realiseras. Nyttorealiseringsansvaret tas vanligen av befintliga verksamhetsansvariga chefer i linjeorganisationen. |
| 4. När uppkommer nyttan? |
| En förväntad nytta förverkligas först efter att man har uppnått ett förändrat tillstånd efter en |
| genomförd insats. Nyttan uppkommer när de levererade möjliggörarna införs i organisationen och nytt arbetssätt har införts. |
| 5. Hur ska nyttan följas upp? |
| Det ska vara tydligt hur ofta mätningar ska göras och på vilket sätt dessa ska genomföras. |
| Exempelvis ekonomiskt utfall, enkätundersökningar, statistiska metoder etc. |
| 6. Vem ansvarar för uppföljningen? |
| Det måste finnas en tydlig ansvarig för uppföljningen av de förväntade nyttorna. |
| 7. Vilka mätetal ska användas? |
| Hur kommer resultatet att mätas? Det ska vara tydligt vilka indikatorer som kommer att |
| användas vid uppföljning, exempelvis genomloppstid per ärende, antal kö-dagar, servicenivå mm. |
| Det är viktigt att mäta samma parametrar i verksamheten innan förändringen genomförs (s k |
| nollmätning) som efter genomförd förändring för att kunna verifiera att avsedd förändring skett. |
